四川教育報刊社2021年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）四川教育報刊社職能簡介

四川教育報刊社是四川省教育廳的直屬事業(yè)單位，承擔(dān)的主要任務(wù)是：

   1.傳播教育信息，宣傳解讀教育政策、發(fā)掘先進(jìn)教育經(jīng)驗、選樹優(yōu)秀教育典型，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，編輯、出版、發(fā)行《教育導(dǎo)報》、《少年百科知識報》、《四川教育》雜志、《今日中學(xué)生》雜志、《當(dāng)代職校生》雜志、《幼兒樂園》雜志。

   2.負(fù)責(zé)全省教育戰(zhàn)線及省教育廳重要工作的宣傳。

   3.承擔(dān)中國教育報刊社四川記者站的工作。

（二）四川教育報刊社2021年重點工作

2021年，四川教育報刊社將堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持正確的政治方向和輿論導(dǎo)向，強(qiáng)化服務(wù)四川教育發(fā)展的中心使命，以事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，改革創(chuàng)新管理方式，進(jìn)一步深化融媒建設(shè)，積極探索多元經(jīng)營，努力傳播四川教育好聲音，為四川教育“鼎興之路”貢獻(xiàn)力量。

重點圍繞貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，緊扣教育廳年度工作重點，圍繞全國兩會、全省教育工作會、“黨史學(xué)習(xí)教育”、建黨100周年等，傳播教育信息，宣傳解讀教育政策，發(fā)掘先進(jìn)教育經(jīng)驗，選樹優(yōu)秀教育典型，充分利用新媒體多形式、全方位展現(xiàn)四川教育改革發(fā)展的新面貌、新成就。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，四川教育報刊社所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川教育報刊社2021年收支總預(yù)算15,433萬元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加1,407.16萬元，主要原因是事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算增加，同時加大了對教育融媒體建設(shè)的投入。

（一）收入預(yù)算情況

四川教育報刊社2021年收入預(yù)算15,433萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入558萬元，占3.62%；事業(yè)單位經(jīng)營收入9,625萬元，占62.36%；其他收入350萬元，占2.27% ；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額4,900萬元，占31.75%。

（二）支出預(yù)算情況

四川教育報刊社2021年支出預(yù)算15,433萬元，其中:基本支出9,772.49萬元，占63.32%；項目支出5,660.51萬元，占36.68%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

四川教育報刊社2021年財政撥款收支總預(yù)算558萬元，比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少1,763.82萬元，主要原因是2021年我單位減少了上繳的主管部門集中收入。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入558萬元；支出包括：教育支出487.10萬元、社會保障和就業(yè)支出42萬元、衛(wèi)生健康支出4.9萬元、住房保障支出24萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四川教育報刊社2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款558萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1,763.82萬元，主要原因是2021年我單位減少了上繳的主管部門集中收入。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出487.10萬元，占87.29%；社會保障和就業(yè)支出42萬元，占7.53%；衛(wèi)生健康支出4.90萬元，占0.88%；住房保障支出24萬元，占4.3%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出普通教育其他普通教育支出2021年預(yù)算數(shù)為487.10萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出、福利費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)為28萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)為14萬元，主要用于由單位繳納的職業(yè)年金支出。

4.衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)為4.9萬元，主要用于由單位繳納的醫(yī)療保險費(fèi)支出。

5.住房保障支出住房改革支出住房公積金2021年預(yù)算數(shù)為24萬元，主要用于由單位繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四川教育報刊社2021年一般公共預(yù)算基本支出144萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)141.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)2.10萬元，全部為福利費(fèi)。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

四川教育報刊社2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2020年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2021年與上年相比，無變化。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四川教育報刊社2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

四川教育報刊社2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

四川教育報刊社為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2021年，四川教育報刊社安排政府采購預(yù)算5,007.76萬元，主要用于購置設(shè)備、業(yè)務(wù)用車、業(yè)務(wù)用房以及車輛加油服務(wù)等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，四川教育報刊社共有車輛4輛，全部是業(yè)務(wù)用車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)60.85萬元。其中，財政撥款預(yù)算安排0萬元，非財政撥款安排60.85萬元，全部用于購置業(yè)務(wù)用車。2021年單位預(yù)算未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年四川教育報刊社100萬元及以上項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十、名詞解釋

（一）收入部分

1.財政撥款收入：指省財政當(dāng)年通過部門預(yù)算撥付本單位的財政資金。包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算撥款收入。

   2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的項目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等。

   3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是橫向科研收入、捐贈收入、利息收入等。

   5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度預(yù)算已開始執(zhí)行但尚未完成、本年仍需按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  （二）支出部分

   1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （三）“三公經(jīng)費(fèi)”

   是指通過財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

   為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

      表1.四川教育報刊社部門預(yù)算公開報表（單位公開）

     表2.四川省教育報刊社2021年預(yù)算項目績效目標(biāo)

      表3.四川教育報刊社2021年省級部門預(yù)算重點剛性項目清單

                                     四川教育報刊社

                                     2021年3月24日